Bloqueio de faturamento para pedidos de entrega futura

Essa funcionalidade tem por objetivo impedir a emissão de notas de remessa sem vínculo com uma nota de venda.

Quando a validação é realizada

A validação somente será executada quando as duas condições abaixo forem atendidas:

• A nota que está sendo emitida possui vínculo com um pedido de venda;
• A CFOP (FPDV0101) utilizada pelo item está configurada com o campo "Fat. Antec." marcado.

Se qualquer uma dessas condições não for atendida, a validação não será realizada e o processo seguirá normalmente.

Processo de validação

Para cada item do pedido que estiver sendo faturado, o sistema realiza as seguintes etapas:

1. Identifica a CFOP vinculada ao tipo de nota do item.
2. Verifica o valor do campo "Fat. Antec." no cadastro da CFOP (FPDV0101):

3. Se estiver marcado:

   • O sistema verifica se aquele pedido/item possui nota de faturamento antecipada vinculada.
   • Se não encontrar essa nota, é emitida uma mensagem de erro para o usuário e o faturamento não é realizado.
   • Se encontrar a nota, o faturamento é realizado.

4. Se estiver desmarcado:

   • Segue o fluxo normal.

Fluxo

Exemplo

Considere um pedido de venda com o seguinte item:

Pedido: 123456 Item: Sequência 2 - código 8801 CFOP: Configurada para exigir faturamento antecipado Faturamento antecipado: Não realizado

Ao tentar emitir a nota de remessa, o sistema identificará que a CFOP exige faturamento antecipado e verificará o item do pedido.

Como não existe uma nota de faturamento antecipado vinculada ao item, o faturamento será bloqueado e o usuário receberá a mensagem:

Não é possível faturar o item 2 - 7890 do pedido 123456, pois a CFOP utilizada está configurada para exigir faturamento antecipado e não foi encontrada nenhuma nota fiscal de faturamento emitida vinculada a esse item.

Informação

Caso o faturamento antecipado já tenha sido realizado, o sistema permitirá a continuidade do faturamento.